近日，城發(fā)公司內審部制定了2021年度內部審計及內部控制工作計劃，陸續(xù)開始進行內部審計工作。
2021年計劃內部審計的項目主要包括公司財務部內部銀行的內部控制及賬務管理實施的專項審計；參股公司呼市睿誠科技公司、呼市京城固體廢棄物處置公司的對外投資管理及內部控制審查；城發(fā)管網公司實施財務與內部控制的審計等。
整體工作將以內部控制審計為基礎，以財務審計為重點，切實評價被審計單位的計劃、預算、決策、實施方案的可行性，內部控制制度的有效性與健全性，重大資金管理的合規(guī)性與合法性。同時，為維護公司作為投資方的利益，實現投資目的，加深對參股公司的了解，加強對外投資的監(jiān)管，對投資金額大、持股比例高的參股公司實施審查，為公司管理對外投資提供必要信息。
